Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005068
Monto de la Factura
₲ 20.480.900
Nro. Solicitud de Transferencia
173838
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.476.964
Retención DNCP
₲ 72.986
Retención IVA
₲ 558.570
Retención Renta
₲ 372.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
59/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114906
Monto Contrato
₲ 55.217.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.510.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.510.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPELERÍA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo