Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 14.041.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87366
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.352.736
Retención DNCP
₲ 50.037
Retención IVA
₲ 382.936
Retención Renta
₲ 255.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106464
Monto Contrato
₲ 14.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.352.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.352.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287978
Nombre de la Licitación
Llamado de Alimentacion Electrica, colocacion y Puesta en marcha de Equipos de Aire Acondicionador, sistema Splitt para Turista Roga de Encarnacion
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo