Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 1.227.316
Nro. Solicitud de Transferencia
151355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.155
Retención DNCP
₲ 4.374
Retención IVA
₲ 33.472
Retención Renta
₲ 22.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114824
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.258.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DISPENSER ELÉCTRICO Y DE MESA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo