Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005691
Monto de la Factura
₲ 16.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84822
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.299
Retención DNCP
₲ 59.156
Retención IVA
₲ 452.727
Retención Renta
₲ 301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108988
Monto Contrato
₲ 16.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos para la visita del PAPA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil