Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001506
Monto de la Factura
₲ 15.592.909
Nro. Solicitud de Transferencia
32293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
20-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.828.574
Retención DNCP
₲ 55.567
Retención IVA
₲ 425.261
Retención Renta
₲ 283.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
15/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114477
Monto Contrato
₲ 23.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.557.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.557.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288275
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad