Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002535
Monto de la Factura
₲ 12.991.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.354.205
Retención DNCP
₲ 46.295
Retención IVA
₲ 354.300
Retención Renta
₲ 236.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108208
Monto Contrato
₲ 39.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.786.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.786.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar