Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002486
Monto de la Factura
₲ 26.743.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.432.107
Retención DNCP
₲ 95.302
Retención IVA
₲ 729.355
Retención Renta
₲ 486.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108208
Monto Contrato
₲ 39.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.786.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.786.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar