Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 7.114.380
Nro. Solicitud de Transferencia
129811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.646
Retención DNCP
₲ 25.353
Retención IVA
₲ 194.029
Retención Renta
₲ 129.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113313
Monto Contrato
₲ 11.261.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.709.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.709.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297377
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Equipos de Comunicación y de Sonido"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas