Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003027
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 797.091
Retención DNCP
₲ 2.909
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111101
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293293
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas contra intrusos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas