Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 17.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86891
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.261.789
Retención DNCP
₲ 60.938
Retención IVA
₲ 466.364
Retención Renta
₲ 310.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108176
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.261.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo