Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000873
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131972
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 836.864
Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
₲ 24.000
Retención Renta
₲ 16.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113659
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.404.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.404.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas