Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009928
Monto de la Factura
₲ 6.883.668
Nro. Solicitud de Transferencia
29272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.676.862
Retención DNCP
₲ 26.386
Retención IVA
₲ 45.800
Retención Renta
₲ 134.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
037/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114795
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.238.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.238.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación