Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173631
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alberto Lesme Leon
RUC
2060228-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110073
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.334.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.334.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286311
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil