Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017987
Monto de la Factura
₲ 1.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.629.055
Retención DNCP
₲ 5.945
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA
RUC
1247483-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107675
Monto Contrato
₲ 14.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.977.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.977.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287874
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICOS Y DE FERRETERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar