Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007700
Monto de la Factura
₲ 5.605.168
Nro. Solicitud de Transferencia
88543
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.840
Retención DNCP
₲ 21.486
Retención IVA
₲ 37.220
Retención Renta
₲ 109.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104700
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.879.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.879.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288422
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud