Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006644
Monto de la Factura
₲ 4.353.166
Nro. Solicitud de Transferencia
43700
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.226.632
Retención DNCP
₲ 16.746
Retención IVA
₲ 24.348
Retención Renta
₲ 85.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104700
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.879.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.879.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288422
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud