Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008904
Monto de la Factura
₲ 8.881.123
Nro. Solicitud de Transferencia
131289
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.612.470
Retención DNCP
₲ 34.016
Retención IVA
₲ 61.087
Retención Renta
₲ 173.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104700
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.879.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.879.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288422
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2015 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud