Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003067
Monto de la Factura
₲ 3.418.925
Nro. Solicitud de Transferencia
150398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.251.336
Retención DNCP
₲ 12.184
Retención IVA
₲ 93.243
Retención Renta
₲ 62.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115495
Monto Contrato
₲ 7.619.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.246.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.246.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300767
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina para la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica