Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 9.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146543
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.238.788
Retención DNCP
₲ 34.621
Retención IVA
₲ 264.955
Retención Renta
₲ 176.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
6/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114031
Monto Contrato
₲ 9.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.238.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.238.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292220
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion