Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0016169
Monto de la Factura
₲ 10.077.745
Nro. Solicitud de Transferencia
73015
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.583.752
Retención DNCP
₲ 35.913
Retención IVA
₲ 274.848
Retención Renta
₲ 183.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106046
Monto Contrato
₲ 72.642.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.355.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.355.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287776
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Electricos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil