Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 9.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.043.837
Retención DNCP
₲ 33.890
Retención IVA
₲ 259.364
Retención Renta
₲ 172.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105961
Monto Contrato
₲ 10.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.940.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.940.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292211
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion