Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000915
Monto de la Factura
₲ 1.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.086.036
Retención DNCP
₲ 3.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
038/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116316
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.455.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.455.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288894
Nombre de la Licitación
CD Nº 20/2015, "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE EN OFICINAS DE LA SICOM"
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación