Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000434
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.323.636
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112622
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296195
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA DEPOSITOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas