Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015127
Monto de la Factura
₲ 554.800
Nro. Solicitud de Transferencia
170140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.783
Retención DNCP
₲ 2.017
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
SFP N° 30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115054
Monto Contrato
₲ 554.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291053
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas