Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 28.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81917
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.568.962
Retención DNCP
₲ 103.310
Retención IVA
₲ 790.637
Retención Renta
₲ 527.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
18/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107538
Monto Contrato
₲ 28.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.568.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.568.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290926
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica