Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 62.371.818
Nro. Solicitud de Transferencia
167026
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.314.465
Retención DNCP
₲ 222.270
Retención IVA
₲ 1.701.050
Retención Renta
₲ 1.134.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105976
Monto Contrato
₲ 62.371.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.314.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.314.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293134
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE LA OFICINA DGBSC - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura