Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364
Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carmen Leonora Avalos Villalba
RUC
1492062-0
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109120
Monto Contrato
₲ 56.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.284.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.284.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296502
Nombre de la Licitación
Servicio de Producción Audiovisual y fotograficos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social