Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Monto de la Factura
₲ 8.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151578
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.530.307
Retención DNCP
₲ 31.966
Retención IVA
₲ 244.636
Retención Renta
₲ 163.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107806
Monto Contrato
₲ 8.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.530.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.530.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291403
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESO.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes