Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026889
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173263
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.818
Retención DNCP
₲ 4.182
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106852
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288655
Nombre de la Licitación
CD Nº 09/2015 ADQUISICION DE BATERIAS Y HERRAMIENTAS VARIAS PARA USO DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud