Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000348
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.545
Retención DNCP
₲ 285.092
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
METROPOST S.R.L.
RUC
80026107-0
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117693
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301109
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 27/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACION D EQUIPOS DE RACIO NACIONAL DEL PARAGUAY, DEPENDIENTE DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación