Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102573
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259
Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105026
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.653.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288466
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2015 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud