Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105026
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.653.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.653.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288466
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2015 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES DE FOTOCOPIADORAS DE LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud