Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1077692
Monto de la Factura
₲ 3.910.230
Nro. Solicitud de Transferencia
100729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.557
Retención DNCP
₲ 13.935
Retención IVA
₲ 106.643
Retención Renta
₲ 71.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110914
Monto Contrato
₲ 3.910.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.718.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.718.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291998
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados