Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031410
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168138
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.015
Retención DNCP
₲ 36.348
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117375
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291419
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno