Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 26.954.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117633
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.632.764
Retención DNCP
₲ 96.054
Retención IVA
₲ 735.109
Retención Renta
₲ 490.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NYP S.A.
RUC
80064335-6
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107670
Monto Contrato
₲ 26.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.632.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.632.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294480
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia