Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014582
Monto de la Factura
₲ 53.444.640
Nro. Solicitud de Transferencia
142633
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.824.881
Retención DNCP
₲ 190.457
Retención IVA
₲ 1.457.581
Retención Renta
₲ 971.721
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108707
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.057.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.057.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295691
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIONES DE LA UTGS.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py