Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104712
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.686.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.686.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286127
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigacion
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional