Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006690
Monto de la Factura
₲ 22.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.256.346
Retención DNCP
₲ 79.654
Retención IVA
₲ 609.600
Retención Renta
₲ 406.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108987
Monto Contrato
₲ 22.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.256.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.256.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296744
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón e Impresos para la visita del PAPA
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil