Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 883.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 840.193
Retención DNCP
₲ 3.148
Retención IVA
₲ 24.095
Retención Renta
₲ 16.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ANTONIO COLMAN FARIÑA
RUC
1253384-0
Número de Contrato
SFP N° 13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109818
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.796.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.796.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290670
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas