Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 4.509.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151926
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.977
Retención DNCP
₲ 16.068
Retención IVA
₲ 122.973
Retención Renta
₲ 81.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO ANTONIO COLMAN FARIÑA
RUC
1253384-0
Número de Contrato
SFP N° 13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109818
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.796.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.796.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290670
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas