Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032168
Monto de la Factura
₲ 24.940.460
Nro. Solicitud de Transferencia
129657
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.717.923
Retención DNCP
₲ 88.879
Retención IVA
₲ 680.195
Retención Renta
₲ 453.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112474
Monto Contrato
₲ 24.940.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.717.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.717.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286635
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel, cartón e impresos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad