Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 8.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147903
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.655.404
Retención DNCP
₲ 28.687
Retención IVA
₲ 219.545
Retención Renta
₲ 146.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107661
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.355.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.355.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno