Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 5.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82905
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.449.126
Retención DNCP
₲ 20.419
Retención IVA
₲ 156.273
Retención Renta
₲ 104.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107661
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.355.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.355.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno