Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 22.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123569
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.243.832
Retención DNCP
₲ 99.513
Retención IVA
₲ 617.455
Retención Renta
₲ 679.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-203939
Monto Contrato
₲ 22.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.243.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.243.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO Y UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil