Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008633
Monto de la Factura
₲ 76.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52319
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.334.759
Retención DNCP
₲ 270.789
Retención IVA
₲ 2.093.727
Retención Renta
₲ 2.093.727
Multa
₲ 6.909.300
Datos del Contrato
Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196153
Monto Contrato
₲ 76.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.334.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.334.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EL SALÓN COMEDOR, SALÓN AUDITORIO Y PARA LA SALA DE LACTANCIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio