Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 88.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.079.155
Retención DNCP
₲ 315.072
Retención IVA
₲ 2.411.264
Retención Renta
₲ 1.607.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA MARIA ESCAURIZA ORTIZ
RUC
1244368-9
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-182935
Monto Contrato
₲ 88.413.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.079.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.079.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371877
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo