Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002922
Monto de la Factura
₲ 2.424.001
Nro. Solicitud de Transferencia
154265
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.805
Retención DNCP
₲ 2.123
Retención IVA
₲ 16.244
Retención Renta
₲ 10.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-168976
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.247.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo