Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 27.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50698
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.294.647
Retención DNCP
₲ 98.535
Retención IVA
₲ 754.091
Retención Renta
₲ 502.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-70028
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.294.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.294.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248072
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa