Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012921
Monto de la Factura
₲ 92.983.726
Nro. Solicitud de Transferencia
74788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.983.726
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-73128
Monto Contrato
₲ 92.983.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.425.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.425.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260530
Nombre de la Licitación
Adquisición de Formularios Impresos
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa