Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74803
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-71078
Monto Contrato
₲ 3.360.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.260.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.260.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256098
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa